9159金沙游艺场

 
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预算决算


9159金沙游艺场2016年度部门预算情况

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  9159金沙游艺场(简称苏州市9159金沙游艺场)是中共苏州市委领导下的人民团体,苏州科技工作者的群众组织;是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,发展科学技术事业的重要社会力量;是苏州市政协的组成单位。

  苏州市9159金沙游艺场的宗旨是团结和组织全市广大科技工作者,高举邓小平理论伟大旗帜,实践“三个代表”重要思想,深入贯彻科学发展观,围绕党和政府的中心工作,积极推动科教兴市和创新驱动发展战略的实施,建设创新型城市;促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,促进科学技术与经济的结合;代表和维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务。苏州市9159金沙游艺场的主要职责是:

  1.开展学术交流和软科学研究。围绕我市经济、社会发展中涉及全局、影响长远的重大问题,开展前瞻性的战略研讨,为我市制定发展规划提供咨询意见。评选自然学科优秀论文,组织举办苏州市学术年会,鼓励资助举办全市高层次学术活动,提高学术水平,活跃学术思想,促进学科发展。
  2.承担苏州市全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作,贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想和方法,推广先进技术,开展继续教育、科技培训、青少年科技教育工作,举办好一年一度的科普宣传周和全国科普日等重大科普活动,开展各级科普创建工作,提高市民科学素质;承担苏州市青少年科技创新市长奖评选领导小组办公室日常工作;支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动;协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作提供建议。
  3.组织实施“社区科普益民计划”和“兴农富民工程”,建设社区科普惠民服务站和科普惠农服务站,会同市委组织部、宣传部共同负责对农村党员、基层干部的实用技术培训等工作。
  4.组织9159金沙游艺场基层团体和科技人员开展“双杯奖”竞赛和“厂会协作”活动,献计攻关,提高自主创新能力,加快科技成果向现实生产力转化进程,促进科技与经济紧密结合。
  5.开展国际及港、澳、台地区民间科技交流与合作活动,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往,促进开放型经济的发展和祖国的和平统一。
  6.组织科技工作者参政议政,参与科技政策和法规的制定、无形资产评估、专业技术职称评定等;承担苏州市专家咨询团办公室日常工作,开展决策论证,提出政策建议,促进决策科学化和民主化进程。
  7.协助党和政府做好人才工作,落实人才政策,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,评选苏州市年度十佳魅力科技人物,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚;反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务,举办两年一届的苏州院士回乡活动。
  8.管理自然科学类社会团体;对县级市、区9159金沙游艺场、街道(乡镇)9159金沙游艺场、企业9159金沙游艺场、高校9159金沙游艺场以及农村专业技术研究会等进行业务指导;主管本会下属事业单位。
  9.承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)2016年主要工作任务及目标

  2016年,全市9159金沙游艺场工作的总体要求是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省委、市委党的群团工作会议和市委十一届十次全委会议精神,紧紧围绕推进“大众创业、万众创新”战略实施和中国9159金沙游艺场、省9159金沙游艺场的工作部署,按照建设“服务型、学习型、研究型、创新型”9159金沙游艺场组织的立会新理念和“规范一般工作、强化重点工作、突出亮点工作”的工作新思路,以及“自我完善、自我提升、自我创新”的发展新常态,着力做好提升学会创新能力、提升全民科学素质、打造新型科技智库、服务科技人才、推进“开放型、枢纽型、平台型”组织建设等重点工作,团结和动员广大科技工作者为我市稳增长调结构注入强大的创新动力。

  1.以“协同创新”的理念,服务“双创”战略
  (1)推进创新驱动助力工程示范市工作。以中国9159金沙游艺场创新驱动助力工程示范市为契机,积极稳步做好全国学会与苏州企业的对接服务工作,着力汇聚国家层面的专家、学术、创新资源,联系全国学会将创新资源引入苏州,促进创新要素向企业聚集,推进科技创新资源、创新成果与经济发展深度对接,发挥好科技支撑发展、引领未来的重要作用,确保对接政策、经费、项目、人员落实,征集企业需求100项,开展对接活动10场。
  (2)以学术创新促进转型升级。以全市产业转型升级中的重大技术需求为导向,紧扣苏州八大战略性新兴产业发展和转型升级的需要,组织召开苏州市第9届学术年会,表彰2014~2015年度苏州市自然科学优秀学术论文,组织2016年度苏州市高层次学术资助项目,力争吸引60名以上院士、500名以上高层次创新创业人才到苏交流,打造学术交流、建言献策、成果转化、聚智慧才“四位一体”学术品牌活动。
  (3)聚集创新资源惠及企业发展。开展“大众创业 万众创新”众创成果推广活动,将创美工艺(常熟)有限公司众创成果案例向全市中小微企业推广。以帮扶企业提升自主创新能力为突破点,进一步拓展苏州市科技信息服务中心的功能,为更多的企业和科技人员提供知识产权相关服务;在完善服务中心各项服务制度的基础上,加强网络建设力度,尝试在有条件的县市区建立分中心,扩大服务范围,选择重点企业进行帮扶试点,争取获得中国9159金沙游艺场、省9159金沙游艺场的项目支持。开展好企业创新方法推广工作,发挥苏州市企业创新讲师团的作用,以中小企业为重点服务对象,深入企业进行巡讲和培训工作,争取产生3~5项应用成果。

  2.以“普惠共享”的理念,厚植“双创”根基
  (1)制定实施“十三五”全民科学素质纲要。科学谋划“十三五”科普工作的任务和目标,凸显苏州科普工作的先行经验和创新举措,力争使全民科学素质工作再上新台阶。做好市全民科学素质工作领导小组办公室工作,制定2016年全民科学素质百项行动计划,组织科普宣传周和全国科普日活动,开展第三届青少年科技创新“市长奖”评选活动,创新举办各类青少年科技竞赛活动,推进实施“科技专家进村入户兴农富民工程”。
  (2)丰富社区科普益民计划实施内涵。进一步巩固社区科普惠民服务站创建成果,规范健全各级创建体系,使科普工作在社区生根、发芽、结果;进一步加强科普志愿者队伍建设。重点引导专家、博士、大学生等人才进基层,开展好大学生科普志愿者进基层为居民开展各类科普服务活动,打造一支高水平的科普志愿者团队。进一步强化社区科普品牌建设。加大社区科普设施、科普场馆、社区科普图书专柜建设力度,组织好学会首席科普专家、博士菜单式讲座,为基层群众提供丰富多彩的科普服务,营造社区和谐融洽的生活氛围,使科普惠民工作规范化、载体化和常态化。
  (3)加快科普信息化工程提档升级。大力发展互联网+科普,健全完善苏州科普信息服务系统,构建科普网站、微信、科普信息大屏、手机APP“四位一体”的信息化系统。深度推进与互联网企业和互联网科普内容开发单位的合作,建立覆盖城乡的科普信息大屏热点网络,依托大数据环境,逐步建立线上线下联动,具有较大规模受众群体参与的科普活动新格局,逐步实现科普信息精准推送,应急事件快速响应的智慧科普新模式,打造“科普苏州”品牌,力争成为“科普中国”工程中具有鲜明苏州特色的地方科普频道。
  (4)加大科普资源集成提升力度。进一步加强小型专题科普场馆体系建设。发挥财政经费的杠杆作用,以引导经费的形式资助小型专题科普场馆建设,鼓励社区根据实际情况,采取与区内优质资源结对共建的形式加大社区科普场馆建设力度。进一步提升科普资源开发能力。鼓励学术团体、高校9159金沙游艺场以及社会力量,开展科普图书、科普动漫作品等科普资源的编写制作,继续开发一批有苏州特色的优秀科普作品。进一步规范科普项目管理。强化科普项目评审、立项、绩效考核等工作环节,加强项目全程管理,力争财政经费效益最大化。

  3.以“协同共享”的理念,建设新型科技智库
  (1)总结提升国家级科技思想库建设试点工作。要从科技智库建设是中央赋予9159金沙游艺场组织的重要职责,是党委政府科学民主依法决策的重要支撑的战略高度,全面总结苏州作为中国9159金沙游艺场“国家级科技思想库”建设试点城市3年来的经验和价值,为下一步承接工作打好基础。
  (2)要打造多层次的决策咨询体系。围绕打造市委市政府科技“智囊团”这一根本任务,充分发挥苏州专家咨询团的核心作用,带动市老专家协会、市博士联谊会、市级学会等高层次人才队伍建言献策工作,构建专家建议、软课题研究、政协9159金沙游艺场界别提案、人大建议、科技工作者状况调查等多层次智库体系。
  (3)积极开展建言献策活动。围绕服务领导科学决策需要,积极开展课题调研和建言献策,上报有质量的专家建言60篇以上,争取在市委《决策参考》、《调研通报》、《调研与参考》等刊物上被采纳刊登40篇以上,获得市委、市政府领导批示或建言成果转化10篇以上。建立并完善国家级科技思想库建设数据库平台,健全科技智库综合信息服务平台运作机制,实现专家、人才线上线下互动,建立优秀调研成果资助制度,定期开展科技工作者建议和调研报告评选活动。构建用户、同行、社会三结合的评价机制,择优选择科技智库成果推荐给相关决策部门,拓宽成果应用转化渠道。

  4.以“强化服务”的理念,凝聚“双创”人才
  (1)开展中国9159金沙游艺场海外科技人才离岸创新试点工作。按照中国9159金沙游艺场关于海外科技人才离岸创新试点工作目标和要求,积极申报中国9159金沙游艺场海外科技人才离岸创新试点,充分发挥苏州较好的海智工作基础、积极有效的政策支持、良好的创新创业氛围及友好的创新创业生态,进一步拓展海智工作先行先试的地方优势。以实施《中国9159金沙游艺场“海智计划”苏州基地工作站管理办法》为抓手,推进中国9159金沙游艺场海智计划江苏(苏州)基地建设。加强与海外科技团体的经常性联系,配合做好2016年苏州国际精英创业周活动,吸引海外高层次人才携带项目来苏州创新创业。继续举办2016年中欧(苏州)科技合作洽谈会,邀请欧洲创新创业载体和高新技术企业负责人来苏,组织苏州有海外技术合作需求的企业参会,开展技术和项目对接工作。协助办好12月份召开的中国(昆山)国际创新创业大会。
  (2)开展第三届苏州院士回乡活动。与苏州市第9届学术年会和第三届青少年科技创新“市长奖”评选活动同步组织,争取邀请10~12位苏州院士回乡参加活动,出席学术年会开幕式和市长奖颁奖典礼,开展学术交流、企业技术对接、青少年科普和走访省亲活动。
  (3)为科技工作者提供人性化服务。实施科技人员暖心工程,加强为高层次科技人才服务工作,充实完善苏州市高层次人才信息库。深入一线调研科技人员状况,全年争取上报中国9159金沙游艺场有效调查信息20篇左右,并被中国9159金沙游艺场《科技工作者建议》采用1~2篇。组织年度魅力科技人物评选、中国9159金沙游艺场“12.15”会员日、举荐宣传、走访慰问、考察休养等活动,让科技工作者感受党和政府的关心关怀,营造苏州创新创业的良好环境。

  5.以“改革创新”的风气,建设“三型”组织
  (1)实施学会服务能力提升计划。以择优资助、以奖代补等形式,对学会开展的优秀学术活动、软科学研究、科普活动和资源开发进行支持,引导学会结合自身特色,开展各具特色的学会活动,争创学会工作新品牌。在已有战略性产业联合9159金沙游艺场的基础上,加强调查研究,继续推动企业联合9159金沙游艺场组织建设,同时做好千人计划人才所在企业的9159金沙游艺场组织建设工作,力争新建联合企业9159金沙游艺场和千人计划企业9159金沙游艺场3-5家。针对现有工程类学术团体活力不强,对企业工程技术人员凝聚力减弱的问题,探索成立苏州市工程师学会。进一步加强学会专家和高层次人才队伍建设,力争所有学会组建专家和高层次人才库并形成专家信息电子档案,联系本专业“千人计划”、“双创人才”、“姑苏领军人才”等高层次人才加入学会组织。
  (2)推进基层9159金沙游艺场组织建设。以贯彻落实省9159金沙游艺场县级9159金沙游艺场创新发展能力提升计划为抓手,着力夯实基层9159金沙游艺场发展基础。大力推进各类开发区、高新区、科技园9159金沙游艺场组织建设,努力实现全覆盖。大力加强企业9159金沙游艺场组织建设,努力实现省级以上高新技术企业全覆盖。扎实推进高校9159金沙游艺场组织网络体系建设工作。围绕农业现代化发展要求,广泛建立农技协组织,力争实现涉农县(市、区)农技协联合会全覆盖。
  (3)加快“三型”9159金沙游艺场组织建设。着眼“开放型、枢纽型、平台型”9159金沙游艺场组织建设,认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定和市委十二项规定,进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果,牢固树立“机关就是服务、公务员就是服务员”的服务意识。坚持党组学习和党员干部教育,提高干部队伍素质。发挥中国科普研究所苏州研究基地作用,开展9159金沙游艺场工作研究课题20项以上。结合当前工作的新变化、新要求、新任务和新需求,与时俱进,勇于创新,切实打造风清气正、高效务实、廉洁奉公的9159金沙游艺场机关形象。

  (三)内设机构及下属单位

  1、内设机构

  (1)办公室(信息部):负责市9159金沙游艺场全委会、常委会的秘书会务工作;综合协调协会重要政务、事务;负责机关文电、会务、文秘、宣传、考勤、档案、机要保密、安全保卫、行政后勤、信息(政务)公开、新闻发布等工作;负责与市政协9159金沙游艺场界别委员的联络工作;负责信息、宣传相关工作;做好领导交办的其他工作。

  (2)组织宣传部:负责规划、协调、管理9159金沙游艺场机关和直属事业单位的机构编制、人事、纪检、监察、干部考核、职称评聘和干部人事档案管理工作;办理出国(境)人员的有关审核手续;规划组织市9159金沙游艺场机关和直属单位的政治学习、继续教育,协助领导做好干部职工的思想政治工作;负责市9159金沙游艺场换届改选等组织建设工作;扎口人才工作,负责与市委组织部人才办的联络工作,并承担有关事宜,做好国家级科技思想库建设工作;负责科技工作者的来信来访,宣传党和政府知识分子工作方针和政策,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益;负责市9159金沙游艺场系统建设“科技工作者之家”工作,建设高科技人才库,负责优秀科技人才举荐工作,做好苏州专家咨询团、博士联谊会、老专家协会的日常联系服务工作;负责苏州市专家咨询团日常联系管理工作;负责市9159金沙游艺场系统先进集体和先进个人的考核评选、表彰奖励工作,做好省9159金沙游艺场考核对接工作;负责9159金沙游艺场离退休干部管理服务工作,组织科技人员短期休养;负责机关党务工作,做好市级机关文明单位创建工作;负责对苏州市国际科技交流和人才联络服务中心进行业务指导;做好领导交办的其他工作。

  (3)学会工作部:负责组织协调综合性、多学科的重点课题学术交流和研讨活动;接受政府和有关业务部门的委托,组织专家、学者承担软科学课题的研究、决策论证、决策咨询、规划论证和政协提案等工作;负责组织好两年一度的自然科学优秀学术论文评选和学术年会工作;负责做好苏州市高层次学术活动和市9159金沙游艺场重点学术活动资助工作;负责组织9159金沙游艺场基层团体和科技人员开展“双杯奖”竞赛和“厂会协作”活动,献计攻关,提高自主创新能力,加快科技成果向现实生产力转化进程;负责企业科技信息推广服务中心工作;负责市9159金沙游艺场所属学会(协会、研究会)、企业(院、所、公司)9159金沙游艺场的成立审核、组织管理和日常联络工作;制定学会管理规章制度和企业9159金沙游艺场管理条例;协调学会与挂靠单位间的关系;负责市级学会和企业9159金沙游艺场专兼职干部的业务培训;承担政府委托的对市级自然科学社会团体的审查、年检和社团评估工作,对学会工作绩效进行考核,积极开展学会工作研究会的相关工作;负责对高校9159金沙游艺场、局(公司)9159金沙游艺场的联系和业务指导;加强学会科普专家团队建设,组织开展各类专家科普活动,做好科普图书、科普资源等开发工作;负责市级学会学术期刊的管理工作;做好领导交办的其他工作。

  (4)普及工作部:负责苏州市全民科学素质工作领导小组办公室工作,定期召开领导小组会议和联络员会议,根据领导小组的工作部署,督促、检查、考核、落实《全民科学素质行动计划纲要》在各地、各部门的贯彻实施;负责制定市9159金沙游艺场科学技术普及工作规划,指导全市9159金沙游艺场系统的科普工作;负责县级市和区9159金沙游艺场、街道9159金沙游艺场、乡镇9159金沙游艺场和农村专业技术研究会的联系和指导工作;负责各类科普创建的标准制订、工作指导、检查督促、考核验收等工作;负责组织实施“社区科普益民计划”和“兴农富民工程”,建设社区科普惠民服务站和科普惠农服务站,会同市委组织部、宣传部共同负责对农村党员、基层干部的实用技术培训等工作;组织协调全市性重大科普活动,重点办好一年一度的科普宣传周和全国科普日活动,不断创新各类群众性科普活动;负责抓好科普工作典型,总结推广科普工作经验,组织评选和表彰科普工作先进单位、先进个人和创新项目;会同有关部门共同组织和指导全市城乡青少年课外科技活动和各项科技竞赛活动,重点做好两年一度的青少年科技创新市长奖评选工作;广泛动员社会力量,引导建设各类科普场馆和设施,加强科普阵地建设和管理;负责科普作品、科普杂志、科普网站、科普挂图、科普影视等各类科普资源的开发、整合、挖掘工作;组织和管理科普志愿者、科普讲师团,培养科普人才,协助市统计局开展公民科学素质抽样调查及数据分析与监测工作;负责制定科普经费使用计划,认真做好科普工作的项目管理和绩效评估工作;负责全国文明城市创建工作;负责对苏州市科普事业发展服务中心进行业务指导;做好领导交办的其他工作。

  (5)国际交流工作部:负责市9159金沙游艺场系统外事工作;制定国际及港澳台地区民间科技和学术交流、相互考察和合作的规划;承办市9159金沙游艺场系统外事联系、申报和接待等工作,为9159金沙游艺场系统开展国际民间科技交流和合作活动提供信息、资料,疏通渠道;接待国外(境外)科技团体;负责中国9159金沙游艺场海智计划江苏(苏州)基地的建设和管理工作,积极争取上级9159金沙游艺场各类海智项目落户苏州;加强同海外科技团体和人员的联系与合作,积极联系海外科技团体和人员以各种形式为苏州经济社会发展服务;负责联系并承办上级9159金沙游艺场、海外科技组织在苏举办国际人才、学术、科普等会议和活动的相关事宜;负责建设苏州海外华人智力库、项目库、团体库,加强与上级9159金沙游艺场和兄弟9159金沙游艺场的信息互通与合作共享;建设维护苏州市9159金沙游艺场英文网站和海智工作网站,搭建联系沟通和信息服务平台;做好领导交办的其他工作。

  (6)科技事业发展部:负责制定市9159金沙游艺场系统有关财务、资产管理等方面的规定;负责市9159金沙游艺场机关、事业单位年度经费预算和部门决算的审核和编报;负责市9159金沙游艺场系统综合业务统计工作;负责市9159金沙游艺场机关财务、资产管理和内部审计工作;负责市9159金沙游艺场机关财政性支出项目绩效管理工作;负责9159金沙游艺场机关、事业单位的劳动工资管理工作;协助领导对直属事业单位财务进行管理、监督和审计;做好领导交办的其他工作。

  2、下属单位

  (1)9159金沙游艺场国际科技交流和人才联络服务中心,该单位为公益性事业单位,经费管理方式为财政差额拨款。
  (2)苏州市科普事业发展中心,该单位为公益性事业单位,经费管理方式为财政差额拨款。

  (四)部门预算收支编制的相关依据

  根据苏州市财政局《关于编制2016年苏州市市级部门预算的通知》(苏财预字〔2015〕42号)的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合本部门2016年度工作重点,坚持量入为出、精打细算、勤俭办事,统筹安排各项资金,从严从紧编制2016年部门预算。

  1.收入预算编制:严格按照国家、省和市的各项收入政策,根据近年来的收入实绩水平,全面考虑影响收入的各项因素,实事求是地预测、编制年度收入预算。
  2.基本支出预算编制:实行定员定额管理为主的原则,人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出(含离退休人员支出),主要依据国家的工资制度和其他政策规定的开支范围、开支标准核定;商品和服务支出分别按编制内实有人数和编制内实有车辆数,并按不同类别、档次的经费定额标准确定。
  3.经常性项目支出预算编制:根据国家、省、市有关方针政策和部门职能、发展目标等,结合2016年度重点工作,为履行部门职能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划,按照零基预算要求,贯彻厉行节约原则,依据政府收支分类科目和项目库统筹安排。
  4.市立项目支出预算编制:根据国家有关方针政策,国民经济和社会发展规划,为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标,以及市委、市政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。

  二、2016年度苏州市9159金沙游艺场部门预算表










  (一)9159金沙游艺场收支预算总表说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况,根据《关于批复2016年部门预算的通知》(苏财预〔2016〕1号)填列,包含了9159金沙游艺场本级和下属9159金沙游艺场国际科技交流和人才联络服务中心、苏州市科普事业发展服务中心三家预算单位的收入和支出。

  1.收入预算。
  (1)财政拨款2069.14万元:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数,2016年本部门年初预算财政拨款全部为一般公共预算,不涉及政府性基金预算。
  (2)一般公共预算2069.14万元,包括公共财政拨款(补助)资金1823.74万元、专项收入(2016年本部门年初预算不涉及)、纳入财政管理非税资金245.40万元。
  (3)财政专户管理资金:包括专户管理行政带来性收费(主要是教育收费)、其他非税收入,2016年本部门年初预算不涉及。
  (4)其他资金:指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入,主要包括单位经营收入、利息收入、债务收入等,2016年本部门年初预算不涉及。

  2.支出预算。
  (1)按功能科目分类,包括科学技术支出1669.59万元、社会保障与就业支出300.41万元、住房保障支出99.14万元。
  (2)按支出用途分类:
  ①基本支出911.25万元:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  ②部门经常性项目支出227.89万元:指本部门为履行部门职能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  ③部门上下级补助支出:指市级各预算单位内部上下级补助的收支情况,2016年本部门年初预算不涉及。
  ④市立项目支出930万元:指本部门为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标,以及市委、市政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。

  (二)9159金沙游艺场收入预算总表说明
  本表反映部门年度总体收入预算情况,2016年度本部门一般公共预算财政拨款2069.14万元,其中公共财政拨款(补助)资金1823.74万元,纳入预算管理非税资金245.40万元。

  (三)9159金沙游艺场支出预算总表说明
  本表反映部门年度总体支出预算情况,2016年度本部门支出预算数为2069.14万元,其中基本支出911.25万元,占44.04%;部门经常性项目支出227.89万元,占11.01%;市立项目支出930万元,占44.95%。

  (四)9159金沙游艺场财政拨款收支预算总表说明
  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况,2016年度本部门一般公共预算收入2069.14万元,一般公共预算支出2069.14万元,其中基本支出911.25万元,部门经常性项目支出227.89万元,市立项目支出930万元。

  (五)9159金沙游艺场财政拨款支出预算表说明
  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况,2016年本部门财政拨款支出2069.14万元。按支出功能科目分类:
  1.科学技术支出1669.59万元,指9159金沙游艺场及所属单位用于科学技术普及方面的支出。其中:行政运行337.90万元,占总支出16.33%;一般行政管理事务5.93万元,占总支出0.29%;机构运行173.80万元,占总支出8.40%;学术交流活动201万元,占9.71%;其他科学技术普及支出950.96万元,占总支出45.96%;
  2.社会保障与就业支出300.41万元,指9159金沙游艺场离退休人员费用,占总支出14.52%;
  3.住房保障支出99.14万元,主要用于9159金沙游艺场及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,其中:住房公积金36.42万元,占总支出1.76%;提租补贴43.19万元,占总支出2.09%;购房补贴19.53万元,占总支出0.94%。

  (六)9159金沙游艺场财政拨款基本支出预算表说明
  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,2016年度本部门财政拨款基本支出预算数为911.25万元,包括工资福利支出367.26万元,占40.30%;商品和服务支出92.92万元,占10.20%;对个人和家庭的补助支出451.07万元,49.50%。

  (七)9159金沙游艺场政府性基金支出预算表说明
  本表反映部门年度政府性基金支出预算情况,2016年本部门不涉及。

  (八)9159金沙游艺场一般公共预算收支预算总表说明
  本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况,2016年本部门一般公共预算收入2069.14万元,其中公共财政拨款(补助)资金1823.74万元,纳入预算管理非税资金245.40万元;一般公共预算支出2069.14万元,其中基本支出911.25万元,部门经常性项目支出227.89万元,市立项目支出930万元。

  (九)9159金沙游艺场一般公共预算支出预算表说明
  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,2016年本部门一般公共预算支出2069.14万元。按支出功能科目分类:
  1.科学技术支出1669.59万元,指9159金沙游艺场及所属单位用于科学技术普及方面的支出。其中:行政运行337.90万元,占总支出16.33%;一般行政管理事务5.93万元,占总支出0.29%;机构运行173.80万元,占总支出8.40%;学术交流活动201万元,占9.71%;其他科学技术普及支出950.96万元,占总支出45.96%;
  2.社会保障与就业支出300.41万元,指9159金沙游艺场离退休人员费用,占总支出14.52%;
  3.住房保障支出99.14万元,主要用于9159金沙游艺场及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,其中:住房公积金36.42万元,占总支出1.76%;提租补贴43.19万元,占总支出2.09%;购房补贴19.53万元,占总支出0.94%。

  (十)9159金沙游艺场一般公共预算基本支出预算表说明
  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,2016年度本部门一般公共预算基本支出预算数为911.25万元,包括工资福利支出367.26万元,占40.30%;商品和服务支出92.92万元,占10.20%;对个人和家庭的补助支出451.07万元,49.50%。

  (十一)9159金沙游艺场一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,2016年一般公共预算机关运行经费支出预算61.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出等。

  (十二)9159金沙游艺场“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
  本表反映部门年度安排的“三公”经费、会议费、培训费情况,2016年度本部门“三公”经费、会议费、培训费安排数为76.69万元,其中:因公出国(境)费支出9万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出5.1万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出16万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费支出30.45万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费支出16.14万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

  (十三)9159金沙游艺场政府采购预算表说明
  本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况,2016年度政府采购预算120万元,为科普信息平台开发与运行项目,采购组织形式为分散采购,采购品名为信息技术。

  三、2016年度部门预算安排情况说明

  (一)部门年度收支预算总体安排情况

  9159金沙游艺场2016年度收入总预算为2069.14万元,全部为一般公共预算,其中公共财政拨款(补助)资金1823.74万元,占88.14%,纳入预算管理非税资金245.40万元,占11.86%。
  2016年本部门财政拨款支出总预算2069.14万元。按支出功能科目分类:
  1.科学技术支出1669.59万元,指9159金沙游艺场及所属单位用于科学技术普及方面的支出。其中:行政运行337.90万元,占总支出16.33%;一般行政管理事务5.93万元,占总支出0.29%;机构运行173.80万元,占总支出8.40%;学术交流活动201万元,占9.71%;其他科学技术普及支出950.96万元,占总支出45.96%;
  2.社会保障与就业支出300.41万元,指9159金沙游艺场离退休人员费用,占总支出14.52%;
  3.住房保障支出99.14万元,主要用于9159金沙游艺场及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,其中:住房公积金36.42万元,占总支出1.76%;提租补贴43.19万元,占总支出2.09%;购房补贴19.53万元,占总支出0.94%。

  (二)重大项目资金安排情况

  本部门市立项目总预算收入930万元,支出总预算930万元,全部为科普专项资金,依据《苏州市市级科普专项资金管理办法》使用,主要用于基层科普行动计划、科普基础设施建设和资源开发、主题科普活动、科普宣传表彰等,年度绩效目标为苏州市公民具备基本科学素质达到11.5%,较2015年增长0.5个百分点。

  (三)重要指标上下年度比较和分析

  2016年度9159金沙游艺场“三公”经费、会议费、培训费安排数为76.69万元,较2015年增加13.16万元,增幅20.71%,主要是因为2016年是9159金沙游艺场工作的大年,有“第三届青少年科技创新市长奖评选表彰活动”、“2014-2015年自然科学优秀论文评选表彰活动”、“第三届苏州院士回乡活动”、“第九届学术年会”等两年一次的大活动,相关费用相应增加,其中:
  1.因公出国(境)费9万元,占11.74%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;较上年增加1.5万元,增幅20%,主要是经审批赴台湾交流学习净增加1人;
  2.公务接待费16万元,占20.86%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;较上年增加7.5万元,增幅88.24%,主要是2016年有两年一次的苏州院士回乡活动等重大活动,其中包括13位院士专项接待等;
  3.公务用车运行维护费5.1万元,占 6.65%,主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;较上年减少15.3万元,降幅75%,主要是公务用车改革后,车辆减少,费用下降;
  4.会议费30.45万元,占39.70%,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;较上年增加11.1万元,增幅57.36%,主要是有两年一次的苏州市青少年科技创新市长奖评选表彰、苏州市2014-2015年度优秀自然科学论文评选表彰、苏州市第九届学术年会、苏州院士回乡活动等大活动;
  5.培训费16.14万元,占21.05%,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出,较上年增加8.36万元,增幅107.45%,主要是按照国家、省关于9159金沙游艺场系统深化改革等要求,加强对科技社团工作者的培训以及增加对社区科普工作者的培训等。


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